游泳馆人员管理制度大全（21篇）

规章制度可以建立有序的工作环境，提供和谐和舒适的工作氛围。以下是一些已经实施的规章制度范本，供大家参考和学习。

人员管理制度

为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法。

1.2.适用范围。

凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。

1.3.权责单位。

(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.实施办法。

2.1.拜访目的。

(1)市场调查、研究市场。

(2)了解竞争对手。

(3)客户保养：

a、强化感情联系，建立核心客户。

b、推动业务量。

c、结清货款。

(4)开发新客户。

(5)新产品推广。

(6)提高本公司产品的覆盖率。

2.2.拜访对象。

(1)业务往来之客户。

(2)目标客户。

(3)潜在客户。

(4)同行业。

2.3.拜访次数。

根据各销售岗位制定相应的拜访次数。

3.拜访作业。

3.1.拜访计划。

销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。

3.2.客户拜访的准备。

(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。

(2)拜访前应事先与拜访单位取得联系。

(3)确定拜访对象。

(4)拜访时应携带物品的申请及准备。

(5)拜访时相关费用的申请。

3.3.拜访注意事项。

(1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

(2)尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

(3)拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。

(4)拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

3.4.拜访后续作业。

(1)拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

(2)拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。

1.

拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

2.

e:销售拜访作业计划查核细则。

(1)本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。

(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

1.2.适用范围。

本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

1.3.权责单位。

(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.查核规定。

2.1.计划程序。

2.1.1.销售计划。

销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

2.1.2.作业计划。

(1)销售人员依据《月销售疾患表》，每月填制《拜访计划表》。

(2)销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。

(3)经主管审核后，销售人员应依据计划实施;主管则应确实督导查核。

2.2.查核要项。

2.2.1.销售人员。

(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。

(2)如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。

2.2.2.部门主管。

(1)审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。

2.3.注意事项。

(1)销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

(2)销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。

(3)拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参考。

游泳馆卫生管理制度

一、 游泳池救生员及工作人员凭健康证上岗。

二、 保持游泳池水质卫生，按时清洗游泳池，对池底、池壁作彻底清洗，每天至少清洗过滤袋三次，保持ph 值、br 值符合标准。

三、 每天打扫游泳池外围，做到无异味，无杂物。每天及时更换浸脚消毒池的消毒药水。

四、 周边的绿化经常修剪，防止枯枝腐叶吹落水池，造成污染。

五、 做好游泳池区域所有设施(如警示牌等)的清洁保养工作，发现破损及时报工程部维修。

六、 浸脚消毒池水的余氯含量应保持5—10mg/l,须4小时更换一次，儿童浅水池连续供给的新水中的'余氯含量应保持0.3—0.5mg/l。

七、 泳池在开放时间内每日定时补充新水，并根据实际情况及时补充新水，保证水质处于良好状态。

八、 严禁患有肝炎、心脏病、皮肤病、红眼病、性病、肠道传染病、肺结核病、癣、脚癣、沙眼、中耳炎、眼结膜炎、咳嗽症状者、精神病及酗酒者严禁进场入池游泳。

九、 严格健康证制度，努力做到无当年健康证者，谢绝入池游泳。

十、 入游泳池前应将全身汗水、污泥冲洗干净，不得穿鞋进入场内、池内，不得在池内搓泥洗澡，不得带毛巾和肥皂入池，并且必须先淌过洗脚消毒池，确保池水质量。

十一、 游泳者必需穿干净有色的游泳衣裤游泳。

十二、 严禁在池内小便、吐痰、吸烟、乱扔果壳纸屑等。

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游泳馆安全管理制度

游泳馆卫生管理制度

游泳场所的管理：定期进行全面彻底的清洁与经常进行的药物处理相结合，保障游泳场所的清洁卫生。相关管理人员要经常清扫游泳池的周围，防止碎石、玻璃及其他杂物损伤人体或影响水质。水质的卫生管理。确保水池无杂物、无漂浮物。要按要求对水池进行消毒。

(一)循环净水和消毒设备

(1)游泳池应当安装循环净水和消毒设备，并能满足水质处理的要求。游泳场所水质循环净化消毒设备应保持齐全完好，建立定期检查和维修制度，做好经常性检查、保养和维修并作好记录。发现问题及时检修，发生故障时应有应急处理措施，确保各类设施设备正常运行，保持良好状态。

(2)循环净水和消毒设备的选择，应符合下列要求：

1)设备安全可靠、操作和维修方便;

2)计量装置的计量准确，且灵活可调;

3)投加系统能自动控制，且安全可靠;

4)加氯机至少设置一套备用，加氯机应有压力稳定且不间断的水源，加氯机的运行和停止应与循环水泵的运行和停止设联锁装置。

(二)游泳池水消毒

1. 消毒剂的选择应符合下列要求：

(1)杀菌消毒能力强，并有持续杀菌的功能;

(2)对水和环境无污染，不改变池水水质;

(3)对人体无刺激或刺激性较小;

(4)对建筑结构、设备和管道腐蚀性小。

2. 在有条件和需要的情况下，可采用臭氧、紫外线或其它消毒方法。采用臭氧或紫外线消毒时，还应辅以氯消毒，以保持消毒的持续性。

3. 游泳池水(包括儿童涉水池连续供给的新水)加氯量按池水中游离余氯量为0.3～0.5毫克/升计算确定，浸脚消毒池水加氯量按池水中游离余氯量为5～10 毫克/升计算确定，加药时间最好在开放前1～2小时进行。游泳场所开放时，要定期测定游泳池水余氯，并做好记录。有条件的，室内游泳场所开放时，每2小时测一次余氯;室外游泳场所开放时，每小时测一次余氯。

(三)为防止人工游泳池生长藻类，池水中应加入除藻剂。若使用硫酸铜，其最大加药量不应超过1.0毫克/升。

人员管理制度

1.为了规范会计人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。

2.会计人员调动工作、变动岗位或因故离职的，必须按照本制度的规定处理善后事宜，与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗。

3.本制度适用于公司本部及所属分公司、子公司所有会计人员。

第二章 移交

会计人员离岗办理移交手续前，必须做好以下各项工作：

1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。

2.尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员印章。

3.整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。要核实所有内外往来账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。

4.编制移交清册。移交清册一般应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料实物等内容。

5.财务负责人、财务部长、各科长移交时，还必须将自己分管的财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。

6.会计人员临时离职或者因病不能工作需要他人接替或代理的，财务负责人或会计主管人员必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。临时离职会计人员恢复工作的，应当与接替或代替人员办理交接手续。

7.移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。

8.公司、部门撤销的，公司财务部必须确定必要的会计人员办理清算工作。清算工作未完毕前，不得离职。接收单位和移交日期由公司财务部确定。

第三章 接管

会计人员办理交接手续时，移交人员要按照移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对点收，并注意以下几点：

1.现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计账簿记录保持一致，不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理。

2.会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查明原因，并要在移交册中加以注明，由移交人负责。

3.银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符。

4.财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符。要通过随机抽查个别账户余额方式，核实账账、账实的核对情况。

5.接管的会计人员应继续使用移交的账簿，不得自行另立新账，以保持会计信息记录的连续性、完整性。

6.移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚，移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在微机上进行实际操作，以检查电子数据的运行和有关数字的情况，在实际操作状态下进行交接。

第四章 监交

1.会计人员办理交接时，必须有专人负责监交。监交人的规定如下：

(1)一般会计人员交接，由所在科室主管会计或科长监交。

(2)主管会计或科长交接，由账务部长监交。

(3)财务部长交接，由公司财务负责人监交。

(4)财务负责人交接，由公司总经理监交。

2.交接工作结束后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或盖章，以明确责任。移交清册一式四份，交接双方、监交人各一份，财务部存档一份。

3.移交人员在对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性、完整性承担法律责任，不能因为会计资料已经移交而推卸责任。

第五章 附则

1本制度由财务部制定、解释和修改。

2本制度自颁布之日起施行。

人员管理制度

1、工作期间不得迟到、早退，对于迟到、矿工考勤记录较多的员工除规定扣罚外给以警告、面谈或辞退。

2、办公室人员上班期间严禁从事与工作无关的事情，如：玩游戏、上网浏览与工作无关的网页(工作需要除外)、吃零食等，发现一次扣罚20元。

3、接待外来人员要文明大方、不卑不亢、谈吐文雅、与客户协调工作要用礼貌用语(如：您好、再见等)，自觉维护公司形象。

4、办公室人员禁止在办公区内吸烟，违者一次罚款50元;随地吐痰、乱扔垃圾、如厕不冲、乱扔纸屑等破坏公司整体环境的行为，违者一次扣罚100元。

5、工作时间离岗(超过15分钟以上1个小时以内)，需向主管领导请示。

6、工作期间须穿戴工装，不穿工装者，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，以此类推。三次以上给予辞退处分。对着装不整齐者，提出警告，仍不改正者对部门负责人每次扣罚100元，责任人处罚办法见《罚则》。

7、办公室人员应加强团结、文明办公，杜绝吵架、斗殴事件，

8、办公室人员下班后要及时锁好门窗，切断电脑、风扇、空调等用电设施的电源。

打架斗殴者每次每人罚款500元、屡教不改者除扣除剩余工资外，坚决辞退。

破坏公司财物，乱踩乱扔破坏办公物品按价赔偿外一次扣罚100元。

人员管理制度

1.遵守国家法令、严守公司规章制度、严肃工作形象。

2.组织主持公司日常全面工作，编制本部门日常工作计划。

3.贯彻执行公司的各项工作指令，熟悉了解本部门各项工作质量。

4.组织对日常工作的检查、检验工作，一丝不苟地组织完成公司工作。5.组织部门下属人员认真检验工作情况，严把工作质量关，并做好日常工作记录并存档。

6.每周组织召开一次本部门工作总结会议，掌握各项工作进程，检测工作质量，做好质量分析记录并存档。

7.对未完成或未正确完成的工作要负责监督完成或整改，做到全面工作的正确性、合理性、完整性、及时性。

8.协助上级主管领导对各项工作的审查及检验，对不合理的管理及安排有义务建议并修改。

9.对本部门日常工作中的问题要随时展开检查与完善，严格控制问题的发生与发展。

10.每日主动向公司领导发送工作日志，汇报工作情况，积极响应公司领导的决定，虚心接受工作指正。

11.经常深入工作第一线，认真检查各项工作质量，及时正确领导工作路线。12.完成公司领导交给的其他工作。

附则。

1.本制度由人力资源部制订并负责解释，。

2.本制度经总经理批准后施行，修改时亦同。

3.本制度自颁布之日起施行，原类似制度终止执行。

人员管理制度

(1)市场调查，研究市场。

(2)了解竞争对手。

(3)客户保养：a.强化感情联系，建立核心客户;b.推动业务量;c.结清货款。

(4)开发新客户。

(5)新产品推广。

(6)提高本公司产品的覆盖率。

二、拜访对象。

(1)业务往来之客户。

(2)目标客户。

(3)潜在客户。

(4)同行业。

三、拜访作业。

1.拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。

2.客户拜访的准备。

(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。

(2)拜访前应事先与拜访单位取得联系。

(3)确定拜访对象。

(4)拜访时应携带物品的申请及准备。

(5)拜访时相关费用的申请。

3.拜访注意事项。

(1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象.

(2)尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

(3)拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。

(4)拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。

4.拜访后续作业。

(1)拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

(2)拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。

(3)拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

四、销售拜访作业计划查核细则。

1.制定目的。

(1)本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。

(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

2.适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

3.权责单位。

(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

4.查核规定之计划程序。

(1)销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

(2)作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》;应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核;经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。

5.查核要项之销售人员。

(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。

(2)如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。

6.查核要项之部门主管。

(1)审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。

五、注意事项。

1.销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

2.销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

人员管理制度

企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。

1.设收款台(专人收款，钱货分开)。

(l)售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”(一式三联)，第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。

(2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。

(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理)。

(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。

(5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。

(6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1--4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。

(7)收款员清点货款后，填制“组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。

(8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。

(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。

(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。

(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。

(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。

(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。

2.无收款台(一手钱一手货)。

(l)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。

(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。

(3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。

(4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。

(5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。

(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。

(7)无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。

(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。

(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。

人员管理制度

1、校长由教育局委任，是学校行政负责人，对外代表学校，对内主持学校工作，对学校负有全面领导的责任。

2、根据办学目标，每学期开学前要制订好学年、学期工作计划，并抓好实施、检查、总结等环节，使学校每年有所进步。

3、要熟悉教职员工的素养、特长，按规定手续任命办公室主任、教务主任、政教主任、总务主任，每年九月要聘用新学年教学人员和教研组长，决定教职员工岗位及工作量，用人所长。

4、贯彻以教学为中心的治校原则，积极实施，推动教学研究。

（1）每学期组织两次教学研究活动

（2）每学期重点抓一个科研项目。

（3）深入一个教研组，作为工作点。

（4）每周听课不少于1节，每学期不少于30节，并要认真评课。

（5）每学期直接检查一次备课、作业，至少参加两次教务主任召开的教研组长会议。

5、主持学校全面工作，定期召开行政会议，妥善安排好每一阶段工作，抓好重点。

6、实行分层管理，发挥中层管理人员和年级组长的作用，并做好对干部考核。

7、建立健全学校各项规章制度，管理好对教职员工的奖惩考核。

8、审查年度经费预算，根据部门承包原则，合理安排经费，提高效益。

9、有计划安排好教职员工的学习，提高教职员工教育理论水平和师德水平，把教职员工的思想工作作为教职员工队伍的基本建设。

10、根据师资目标，有计划调整师资结构，培养选拔骨干教师，妥善安排在职、业余、脱产教师的岗位进修。

11、每学期定期召开家长会或举办家庭教育活动，推进家庭教育活动的开展。

12、支持教职工代表会、共青团、少先队等群众组织工作，尊重教职工代表会在职权范围内作出的决议和维护教职员工合法权益的建议。

13、关心师生员工的生活，使教职员工集体福利每年有所改善。

人员管理制度

目的：

打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力，使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。

适用范围。

适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。

一、行为、礼仪及个人素养。

营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。

1：着装及仪容。

u营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲;。

u服装整洁干净，注意领口和袖口卫生;。

u男员工不留胡须，头发整洁;。

u女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹。

2：办公室礼仪。

u学会微笑对人，注意倾听;。

u多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼;。

u反应灵敏、迅速。

u办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为。

u公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底。

3：电话。

u电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。

u与客户通电话，一般不得主动提出结束电话。

u传真发出后，应主动电话联系传真结果。

4：职业素养。

u快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神。

1：请假及调休制度。

1.请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。

2.调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

3.请假时光半天以内，向部门经理口头申请。

u值日时光。

轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。

u值日资料。

值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理(3)公共卫生清理。

u顶替制。

若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。

每周六下午5：30，全员进行一次彻底的卫生清扫。

u按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。

《年度工作进度控制表》。(出差例外，但须补交)。

u出差人员须提交出差报告。

4、培训伙伴制度。

方面向培训伙伴请教u老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态。

u对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面。

5、项目负责制。

u部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结果评估;。

全力支持。

三：例会制度。

u时光：每周在营销事业部会议室一次。

u形式：采用报告、座谈、培训等形式进行。

u资料。

1.近期工作出现的问题，如何解决;。

2.公司最新政策、市场策略;。

3.各销售部经理讨论各区域市场状况;。

4.员工就市场动态提出自已的看法;。

5.培训及培训反馈报告。

2、各部门例会制度。

u由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。

u销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。

四：相关表格。

1：“请假单”用于请假。

2：“调休单”用于调休。

3：“派车单”用于使用公司车辆。

4：“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。

5：“请购单”用于部门请购办公用品。6：“付款申请单”用于申请费用。

7：“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。

人员管理制度

报表回传：

1、所有报表必须在规定时间内、按规定的要求、及时回传至公司。

2、报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表，一次罚款20元。

3、报表有不报者，除处罚责任人外，区域经理附带50%的连带责任。

4、《业务周报表》区域经理、业务主管都要回传，业务主管的《业务周报表》可以没有区域经理签字网络传送。业务代表的《业务周报表》可以直接上报致区域经理。传送《业务周报表》必须体现准确性数字。不报或者报告不清楚的一张罚款20元。

5、《月度生产计划表》必须按规定时间回传，正负准确率在75%，经过核准后不报或者低于标准的，罚款100元。

6、《进场费》、《堆头陈列费》等必须严格执行公司《关于市场费用报销的有关规定》要求，否则不予受理，而且必须统一使用公司制定的的申请表格，否则不予审批。其他日常的申请如果没有正规表格的用公文审批卡。

7、《竞品动态表》每月25号要求所有业务人员严格上报至公司邮箱，凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元，二次双倍罚款，区域经理负50%的连带责任。

10、《月度生产计划》、《单口味统计》每月26号由配送部汇总完交给销售内勤、市场部、销售部、营销总监各一份，每月30号销售部给配送部下准确的下月生产计划。

12、凡已经审批的文件，要求区域经理必须留有存档，以便将来进行帐务核销。

13、销售内勤要对所有表格进行编号存档，并负责对报表回传进行落实、追踪。

14、市场部每周一把促销品的库存以及发往各地促销品的汇总以电子版的形式传给区域经理和营销总监，每月5号前市场部要把当月产生的费用详单上报。

出差：

1、区域经理每月出差天数不超过15天，出差要填写《出差计划表》，经销售部长或大区经理批准后方可出差，否则出差费用不予报销，由出差人员自行承担。

2、出差业务人员在途中一律不允许逗留（除特殊原因外）不允许游玩，更不允许借机探亲，访友，否则发现一次罚款100元。第二次作解聘处理。

3、业务人员出差按工作行程计划严格执行，否则不予报销，如遇特殊情况要及时向销售部长或大区经理说明，同意后方可顺延。

4、业务人员在异地要保证每日8小时工作制充分利用时间进行运作，否则出现一次罚款50―200元。

手机：

1、手机晚10点前不得关机，早7点以后必须开机。

2、月度关机一次扣除当月通讯补贴的10%，关机二次扣除当月通讯补贴的50%，连续停机、关机5次，扣除当月通讯补贴。

3、手机换号要及时汇报公司。

1、工作时间：每周一至周日8:00―17:30（具体时间可根据各区域情况进行调整）。

2、迟到、早退：

迟到、早退15分钟内依人资考勤标准一次扣除10元；

迟到、早退超过半小时按旷工处理。

3、旷工：

旷工一天扣罚三天工资，旷工超过3天开除。

4、离岗：工作中发现离岗1次，按旷工1天处理，发现离岗3次被开除。

5、请假：在外人员请假需填写假条传至总部内勤处，报给综合部备案，由总经理批准。

游泳馆管理制度细则

1、班长：班级实行班长负责制，在班主任不在时代表班主任。负责宏观调控班级所有事务，及时收集、反映学生生活中存在的问题，及时与班主任保持工作联系，上情下达，下情上达，维护班风、学风建设，重点协调值日班长负责教室课堂自习的纪律。

2、团支部书记：负责团委的工作，组织学校团委组织的比赛如演讲比赛、歌咏比赛、文艺会演等，协调文艺宣传委员负责黑板报筹办。

3、学习委员：带领各科科代表做好工作，建立班级学习小组，建立一个富有浓厚学习风气的班级，学习委员应协助班长主动做好围绕学习开展的各项工作，协助教师搞好教学工作的开展，。

4、体育委员：负责两操一课组织领队工作，负责协调组织学校组织的体育比赛如运动会、篮球赛等。

5、卫生委员：负责平日及大扫除的卫生工作，主要是检查、督促、把关工作，发现问题及时组织同学清扫。

6、生活委员：负责学生的饭卡充值和挂失，水票的购买等生活工作。

7、文艺委员：负责每天三次课前一首歌的组织工作，协助团支部书记组织好歌咏比赛、文艺会演、黑板报等。

8、室长：负责宿舍内的卫生和纪律，确保有一个良好的卫生和休息环境。

9、课代表：各科代表负责完成各科教师布置的任务，要做到腿勤、手勤。

10、值日组长：负责当天的教室、卫生区的卫生工作，主要是带领相关同学及时的打扫干净。

二、班级管理规定。

第一部分一日常规要求。

一、上课。

1、上午、下午、晚上必须按时到教室(预备铃前10钟)。由值日班长负责考勤，以保证正常的教学秩序，对表现好的学生要表扬奖励。每迟到一次扣除当月一日常规量化总分1分，有事必须亲自向班主任请假(写请假条，由班主任批准后交班长)无故旷课1次扣除当月常规量化总分5分。

2、课间小预备铃响后，立即进入教室。保持肃静，做好上课前的一切准备(准备书本文具等)。书本一律放在桌子的左上角。小预备铃响后还在打闹者，一次扣除当月常规量化总分1分。

3、上课铃响后，老师进入教室，班长喊起立，待老师还礼后全体同学坐下。下课铃响后，老师宣布下课，班长喊起立，老师还礼走出教室后同学再出教室(如老师有事未出教室，同学可先走)。

4、上课时要专心听讲，积极思考，认真记笔记，不得做与上课无关的事情。独立按时完成作业。考试不作弊。每缺交一次作业扣除量化1分，考试作弊1次扣除当月常规量化总分10分，并且当场试卷判零分。

5、上课时坐姿要端正，不随便说话，讨论要积极认真，发言要举手，经老师许可后再发言(臂肘触桌面)。发言时要起立，坐姿端正，声音宏亮。

6、上课时不随便出入教室，不擅离座位，调换座位。下课铃响后才能出教室，户外课不许中途回教室。每违规一次扣除当月常规量化总分1分。

7、上课时不准戴帽子、围巾、手套。不许穿背心、拖鞋、短裤，运动场不许赤背。每违规一次扣除当月常规量化总分1分。

8、衣着打扮要符合中学生身份。举止要端庄大方。男生留发不过发界，女生不烫发，不能梳披肩发，不化妆，不佩带饰物。学生不准带手机。违反规定者立即改正，并扣除当月当月常规量化总分5分。

二、自习(包括晚自习)。

自习课学生应自觉学习，不得随便出入教室和下座位，要保持教室安静。在老师进行辅导时，发问要先举手，经老师许可后再轻声发言。

9不准谁便移动座位或调动位，如有发现，扣除1分。

10课禁止转笔转书，如有发现，扣除1分。

11上课不准在教室吃零食、不准照镜子、不准梳头及递纸条、左顾右盼，如有发现，扣除1分。

12上自习课应自主自觉学习，不准说话、讨论问题，如有发现，扣除1分。

三、两操(早操和课间操)。

13、一定要坚持上操(因故不能做操者，必须亲自向班主任请假)，无故不请假者扣2分。

14、出操时要做到：集合迅速，列队整齐，保持安静，口号响亮。

四、寝室规定。

1、下晚自习后20完成所有事情，按时就寝，熄灯后不准说话，分不准点灯，不准用手机，违纪者扣除2分，手机没收。(以学校通报为准，没有具体到人的，全宿舍都扣)。

2、所有物品按寝室公约规定摆放到位，卫生打扫要及时、符合要求。如有违规扣除相关人以及室长每人2分。

3、寝室内不得乱扔零食袋子及废弃物，违规者一次扣除1分。

第二部分班费及班上公物的管理。

一、费的管理。

班上都有一定数额的班费，用于班上的公共开支。班费的筹集、使用和报销都应有相应的制度。班费的使用班费可用来购买书报、对优秀生进行奖励、对生活困难学生进行资助、用作活动经费等。班费使用时，数额较小的由负责同学决定;稍大数额的.由班委会决定;数额再大些，最好听取班上全体同学及班主任的意见。经手人凭发票或有关单据向负责同学实报实销。负责同学要定期向全班同学公布班费收支情况。

二、上公物管理。

班上公物管理要有健全的规章制度，可由学生干部或优秀学生负责教室设备的管理和维修的组织工作，课桌椅实行定人、定物、定管理，定期进行评比检查，按规定实行奖励、表扬、批评或赔偿。

第三部分违规处罚规定。

1、对违反上述规定的学生，视情节轻重，本着教育为主的原则，处罚分批评、写说明书、警告、劝其退学等形式。

2、违规一次在班级一日常规量化总表上扣除相应的分数，每月由班委会及学生代表(两名)累计一次总得分，连续两次月累计积分在班上最后三名的同学由家长到校协助教育一次。每学期一次操行总分。

第四部分奖励加分管理条例。

1、拾金不昧，价值超过五元一次加一分，但弄虚作假者将严厉批评，并扣除5分。

2、寝室卫生打扫在学校量化考核中积分在六个寝室评分最高的，全寝室成员总积分各加1分，寝室长加2分。寝室连续一个月没被学校违规通报，全寝室成员总积分各加1分，寝室长加2分。

3、学校组织的各种活动积极主动参加者，一次加1分。在大型考试及和各种大型活动中受到学校点名表扬或奖励者，一次加2分。

4、在班级管理中积极为班级管理提出好的建议并被采纳者，一项加1分。

5、一个月内没有扣分者，每人加2分。

6、教室卫生值日不注意保持、监督或不倒垃圾桶，当天的值日生每人扣1分，卫生委员和值日组长扣1分;一月内教室卫生、门窗及黑板讲桌卫生保持好，奖卫生委员和值日组长2分。

7、值日班长由于不主动开展工作且当日出现严重问题扣除其当日量化分2分，一月内被评为优秀值日班长加3分。

8、每月内一人在某学科课堂学习主动，积极发言在30次以上，加2分(由课代表负责评估)。

9、月主题征文或通讯报道在学校获奖，一篇加2分，并给予物质奖励。

10、每月内一人所有学科作业都能按时、保质保量完成者，加2分(由课代表负责统计)。

11、每月内某一学科全班同学都能按时、保质保量完成，并及时送交，课代表加2分。

12、每次各科月考成绩每上升10个。

1.关于安徽省各级人民代表大会选举实施细则(2)。

5.2016年不动产登记暂行条例实施细则全文。

6.关于吉林省县乡两级人民代表大会选举实施细则。

7.2016年不动产登记暂行条例实施细则全文(2)。

人员管理制度

1.全体食堂从业人员要积极参加各种政治学习、会议和集体活动，树立为师生服务的.思想，增强服务意识努力钻研业务知识和营养知识，提高服务质量和工作效率。

2.全体食堂从业人员要增强时间观念，按时上下班，管理人员要认真遵守学校的坐班制度。

3.严格遵守病事假请假制度。

4.食堂从业人员仪表要端庄整洁，不穿工作服、不戴工作帽不准进入工作间。男同志不留长发，女同志工作时不戴戒指、耳环。

5.食堂从业人员必须在统一地点集体就餐，不能乱吃零食，更不能带东西回家。

6.工作时间不准脱岗串岗，否则按旷工处理，不能干与工作无关的事情，严禁在工作间内洗衣服。

7.严禁中午喝酒，严禁酒后上岗。禁止在工作区吸烟、打闹、高声喧哗。

8.注意节约水、电、汽和液化气，杜绝跑、冒、滴、漏发生。

9.对炊事机械，使用保管人要认真维护保养，并严格执行操作规程，确保人员安全和机械设备正常运转。货梯内严禁乘人，防止安全事故发生。

10.食堂内部要严格收费管理，任何人不能收取现金。

人员管理制度

进，鞭策后进，进而提高工作效率，提升工作业绩，现结合公司实际。

情况，制定本规定。

1、诚实守信，务实高效，遵守公司的各项管理规定及制度，确保工作质量和工作效率。

2、工程管理人员必须以身作则，带头执行和遵守公司的各项规章制度。

4、工程管理人员要以公司利益为重，保守公司机密。

5、下级必须服从上级的工作安排、指令、或者处理，做到先服从后申述。

6、工程管理人员要分工负责，管理人员之间遇到矛盾时，要寻求正确的解决途径。不准相互谩骂、诋毁、争吵。

7、如果发生打架，斗殴者，先打人者开除处理，并且取消一切待遇，还手者处留守查看。

8、工程管理人员遇到矛盾或者意见不一致，必须寻求上级解决。

9、工程管理人员必须及时准确的回答下级或者员工提出的任何问题，不得拖而不办。

10、工程管理人员对自己拿不准确的问题不能随口作答，必须先请示上级，得到准确答案后才给予答复，否者造成的一切后果自负。

11、工程管理人员要恪尽职守，起表率带头作用，在上班时，严禁在工程场所内部嘻打哈笑、勾肩搭背。

12、严禁在上班时间吃东西。

13、工程管理人员严管自己的生活作风，不得索取下级员工的财、物、接收下级请吃请喝。

14、工程管理人员在处理问题的过程中，不得有侮辱人格的语言，不得有拍桌子、吼叫或者其他不良的言行。

15、工程管理人员要做到早到晚走，关心下级，爱护下级，尊重下级。

16、工程管理人员要善于听取下级意见，集思广益，善于批评和自我批评。

18、工程管理人员必须善于引导下级和员工，充分发挥下级的积极性和创造性。

19、工程管理人员要奖罚分明，不可唯亲是用，要一视同仁。

20、工程管理人员上传下达要及时准确，不可拖泥带水。

21、工程管理人员对未确认的事务不可随意泄漏和宣传，否则造成的后果严惩不怠。

22、工程管理人员对当天的事情必须当天完成。

24、工程管理人员不得散布谣言，会上不说，会后乱说，背后议论他人诋毁他人，造成舆论。

25、工程管理人员要有长远的计划安排，精通本部门的人和事，能合理的运用本部门的`人员，充分利用本部门人力完成任务。

26、工程管理人员敢于承担错误和责任。

27、工程管理人员必须熟悉和掌握下级人员的特征和特长，合理分配任务，才能充分发挥下级的作用和能力。

28、工程管理人员必须要有宏观调控的能力，果断处理出现的问题和突发性问题。工程管理人员要有较强的预测能力，能够根据本部门的人力合理的安排任务，并预测进度状况。

29、工程管理人员要有彻底追踪的能力，对出现的问题要一竿子查到底，追根求源。

1、工地的所有员工必须遵守本公司制定的一切规章制度，听从公司管理人员的指挥和安排，服从建设单位、施工单位、监理公司、工程质量监督部门及相关部门的指导、检查。

2、遵纪守法，争做奉献求实、爱岗敬业文明先进员工。

3、坚决遵守工地作息时间，按时上、下班和晚休、不得迟到和早退、有事要请假、不得擅离职守。

4、严禁打架斗殴、赌博，若有违犯者，不论情由，均处以1000元罚款，其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节严重者，送交司法部门处理。

5、对不服从公司管理人员和相关部门人员的安排，寻衅闹事、故意制造事端均处以500元罚款，其医药费自理后公司再做处理，并开除当事人。

6、文明用语、讲文明、讲礼貌、团结进取、求实创新。

7、对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得关心和爱护，不得损坏和丢失（包括甲方及相邻单位的财物）。文明工地的设施人人都得关心爱护。对有意损害公共财物者，赔偿原物价值的200%。对不按操作规程操作、无意损坏者赔偿其原物的50%。爱护公物、人人有责。

8、工地用电要注意安全，所有用电线路、电器、接电、照明用电均应由工地电工专人负责接线，他人不得私自乱动乱接。否则引起的一切不安全事故、机械损坏事故及伤亡事故，均由当事人自行负责及赔偿。机械设备的操作应持（上岗证）的专业人员操作，操作必须按照《机械操作规程》操作，他人不得随意乱开乱动，否则一切后果自负。安全驾驶、文明操作。

概不负责。高高兴兴上班，平平安安下班。

11、工地所有员工应妥善保管好自己所携带的行李、物品。严禁在本工地、建设单位、相邻单位及他人处盗窃财物或伙同外界人员盗窃本工地财物，若有发现，不问情由均处以1000元以上罚款或处以原价值二十倍以上罚款，情节严重者送交司法部门处理。遵纪守法、做文明使者。

12、工地应做到文明施工，要求同事之间礼貌用语，搞好自身卫生及环境卫生，施工现场应经常保持卫生良好，施工机械设备及现场材料布局井井有条，做好工地容貌及个人容貌完全符合文明工地的标准。讲文明礼貌、树良好风气。

13、工地所有员工、各施工班组应保管、保养好其所用的一切财物（机具、工具、用具、设备、车辆、钢化、生活用品、办公用品等），如有损坏、丢失等应照价赔偿，设备为我创效益、我为设备搞整洁。

14、严格遵守文明工地及宿舍的管理制度。自觉保护环境卫生。

1、监理单位要对每个施工标段专业配备齐全。

2、所有进驻施工现场的监理人员必须持证上岗，没有证件的监理人员，不得参与本工程的监理工作。

3、要求监理单位对所监理的所有工程责任到人，每项工程都要列出工程责任人名单表。

人员管理制度

为了维护xxx名优建材城(以下简称公司)的终端服务形象，本着公司与商户互惠互利的原则，现对商户售后服务人员、市场流动售后服务人员做如下管理要求：

(一)商户自有售后服务人员，需到市场办理相关手续在公司备案。

(二)商户售后服务人员：库管人员、物流配送人员、售后安装人员、售后维修人员等。

(三)商户售后服务人员须办理完毕相关手续获得公司上岗证方可上岗(详见流程图)：

1、至财务交相关费用：

1、管理费(元/月)。

2、押金元整。

3、工装费(以公司服装成本价计收)。

4、胸卡制作费贰拾元整(20.00)。

2、所有费用交财务部后，售后服务人员持管理费、押金、胸卡制作费及工装费凭单到客服售后服务部办理上岗手续，领取工装、上岗证。

(四)商户售后服务人员必须服从我公司的营运纪律、服务标准、行为规范、规章制度等营业流程，否则不准予以上岗。如其有违纪现象，被处以罚款时应在24小时内将罚款交至公司财务部。

(五)公司与商户双方对售后服务人员、设计师共同负有培训责任，商户对售后服务人员应掌握的'产品知识、服务技能等知识培训应做到资料保证、教师保证、时间保证。

(一)上岗手续办理程序：

1、商户自有售后服务人员上岗手续：

1、售后服务人员持商户介绍信、彩色照片二张，至客服售后部办理相关备案手续；

2、售后服务人员持售后部证明至财务缴纳相关款项；

3、凭财务相关费用单据至客服售后服务部办理上岗手续。

2、流动售后服务人员上岗手续：

人员管理制度

为强化外埠市场管理，提高抗风险能力，创造更大的经济效益和社会效益，经研究，现对我司外派管理人员的日常工作作如下规定：

1、由总公司派驻各分公司人员代表总公司管理工程项目、印章和财务，各相关人员应恪尽职守，脚踏实地，做好自身工作，各在外分公司应严格按总公司的各项制度要求，积极配合，以确保各项工作顺利开展。

2、由总公司办公室负责对各派外人员在外情况进行考勤考核，记录好日常在外情况，总公司将根据考核结果进行年终分配。

3、各外派人员是总公司实施管理的桥梁，除了应严格执行总公司的各项规定外，要积极配合在外各分公司的工作，应做到随叫随到，一丝不苟，遇到问题要即时向总公司领导汇报。

4、各外派人员工资、福利、奖金由总公司负责发放，严禁私下单独接受各分公司的现金、礼券礼品，不单独接受宴请或消费。

5、各驻外分公司负责总公司外派人员的食宿和交通，并尽可能创造条件提供生活方便和网络服务，保证其方便快捷做好各项工作。

6、各外派人员应严格按总公司的管理规定使用帐户和章印，努力降低工程项目的潜在风险，确保资金使用安全。

7、各外派人员休假应事先向分公司领导提出申请，并经总公司领导批准后方可离开，同时要做好离开时的章印和帐户及网络管理的衔接工作，保证分公司各项工作能顺利正常开展。

8、各外派人员应严格执行各分公司的作息时间，并尽可能与总公司的作息时间保持一致，总公司办公室应严格考勤制度，实行奖罚分明。

9、各外派人员如有调整，要做好交接工作，保证不留后遗症。

10、总公司将根据各外派人员工作情况，结合各分公司的任务完成情况和风险最终结果对其考核，有奖有罚，直至追究应承担的责任。

以上规定，各外派人员应严格认真执行。

人员管理制度

为满足公司的发展对热水器安装人员需要,加强公司对热水器安装人员的管理,使安装工作向正规化、规范化、标准化方向发展；特制定本管理规定，请安装人员遵照执行，管理规范如下：

安装负责人的工作职责，电热水器的管理安装工作由公司安排，交由专职的负责人进行管理，安装负责人的工作直接向公司负责，其工作内容和要求如下：

1、有很强的责任感和端正的工作作风。

2、安装工作的安排与调度。

3、安装所需配件的采购与管理及安装情况的总结。

4、安装回访登记工作。

5、对兼职的安装人员进行必要的安装培训。

6、对安装人员日常安装工作的监管。

安装人员的工作职责和工作要求，热水器的安装工作交由公司认可的安装人员进行安装，其工作直接向专职安装负责人负责。职责和要求入下：

1、要具有强烈的责任感和端正的工作作风。

2、具有必要的电工基础知识、水暖安装实际工作经验。

3、所有安装服务人员必须配备手机,而且在规定上班时间内不能关机,以方便联系,保证安装工作的正常开展。

4、服从公司管理与安排，对公司销售的热水器按规定要求进行上门安装。

5、安装人员在进行热水器安装时，要根据安装要求和用户要求事先确定安装位置和安装尺寸，以免造成不必要的返工和纠纷；因不按要求安装造成损失索赔事件发生的，其赔偿责任由安装人员负责，公司不对其赔偿责任负责。

6、在进行热水器安装之前，要事先向用户声明要收取费用的项目，对费用作估算后与用户沟通，征得用户同意后才进行安装，以免产生纠纷；对不向用户申明收费情况造成收取不到安装材料费的，其材料费用由安装当事人负责支付。

7、安装人员要对安装情况要按公司要求作好登记，不按要求登记者，公司将停止发放安装费用，不填写安装登记者，将取消安装资格。

8、安装人员要按公司统一要求向用户提供安装材料和收取安装材料费用，不得私自购买假冒伪劣材料为用户安装和违规向用户收取安装材料费，此种情况一经发现，将取消其安装资格，并扣发其全部安装费用；造成严重影响的，要追究其责任。

9、安装人员在安装完成后，征得用户同意后将包装物回收，交公司售后负责人。

10、参与热水器的宣传销售工作，具体销售政策按公司统一规定要求执行。

11、向公司和安装负责人提出可行的合理化建议，以改善安装服务质量。

1、按公司要求，所有安装人员必须在每天上班时间之前赶到公司报到，接受必要的考勤制度。

2、根据公司安排，制定当天的安装工作计划，作必要准备后开展正常的安装工作。

3、汇报安装情况（电话），接受公司新的安装工作安排。

备。

5、向公司上交当天的安装材料费。

1、着装要求。安装人员穿着要清洁整齐，仪表大方，精神要饱满，须佩戴“工作证”上岗安装，严禁穿奇装异服。

2、上门安装时，必须按照热水器的安装要求规范和客户要求进行安装，在安装上和客户发生分歧时，要给客户必要的`安装建议。

3、在上门安装前，要按要求带齐安装所需底工具和配件，准时上门为客户安装，做到守信誉、不失约。

4、安装热水器前，应先根据客户安装地点的实际情况估计安装过程和安装材料，并告知客户所需费用等情况，在得到客户同意后方可安装。

5、安装热水器后，应填写《保修凭证》，该凭证共二联，都应由安装人员填写，其中“用户保存联”交由客户，其余一联必须带回公司；另外还需填写《热水器客户安装登记表》。如安装人员不认真填写以上两表，公司将不给予相应的安装费用，严重者扣除该月工资。

6、在安装过程中，如需搬动用户的家具或物品，必须征的用户同意。安装完毕后，要把安装现场清洁干净，把搬动的物品归位。

7、安装工作中必须严格按安装要求进行安装，安装完成后要在用户面前进行全面的试机，征求用户意见。

8、严格按照公司和厂家要求为用户服务，不得巧立名目向用户收取费用。如须收取费用的，要按要求收取，并向用户开写必要收据。

9、安装完毕离开用户家时，要使用必要的礼貌用语，并留下必要要的售后服务电话，方便用户联系。

热水器的装使用所产生的费用由安装人员向用户收取，具体收费标准见《电器热水器材料收费标准》，的同时必须向客户开具公司专用热水器收费凭证。安装人员必须每天下班前回公司与公司财务部凭公司热水器专用收费凭证结算安装费用。

安装人员的日常结算费用包括交通费用和安装费用，具体发放标准视公司要求而定，其结算流程如下：

1、交通费用：如果是市区范围内安装的客户，公司原则上不报销交通费用；，如市区以外的安装客户无法骑车到达的公司全额报销来回的交通费用。

2、安装人员待遇：公司专职安装人员采用底薪+提成的方案，其中安装提成为：热水器成交价20xx元以下的每台25元，成交价20xx元—3000元的每台35元，成交价3000元以上的每台50元；兼职安装人员安装费一律每台35元。

3、所有安装人员必须严格使用公司提供的安装材料，不得私自在外购买材料给客户安装，安装人员可以从安装材料费中提取5%的提成，但一旦被发现私自在外购买材料安装的不仅没有安装材料提成，并给予1000元以上的罚款。

4、安装人员根据当天的安装情况，回公司以后按公司要求填写当天的安装情况表格，经安装负责人核实后作好记录，费用于次月５号报公司审核后给予结算。

人员管理制度

本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室(以下简称发行室)。

第二条目的。

为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

第三条原则。

坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

第四条制定程序。

管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。

第五条执行。

营销主管负责组织执行。

第六条实施监督。

主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。

第七条实施效果考核。

发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

第八条类比法。

主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的`。

第九条经验对比法。

主要根据发行室过去3-5年内的`销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息等综合因素而制定的。

第十条综合法。

在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

第十二条销售员激励机制。

第十三条销售员的业绩评估。

第十四条销售员职责。

(一)产品销售员主要职责。

1.根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施;。

2.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系;。

3.助客户发展销售网络和销售队伍建设;。

4.负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作;。

5.协助市场推广人员作好市场促销工作;。

6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作。

(二)营销主管主要职责。

1.负责领导制定营销计划(销售计划和市场推广计划)、营销目标，并监督实施;。

2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施;。

3.负责组织制定营销政策，并监督实施;。

4.负责监督实施市场推广、技术服务方案;。

5.负责组织制定和监督实施营销预算方案;。

6.负责销售队伍建设、培训和考核。

人员管理制度

1.1为进一步规范公司专业技术人员队伍管理，强化科技是第一生产力，人力资源是第一资源的观念，创造尊重知识、尊重人才的良好氛围，激励科技人员在技术创新中充分发挥聪明才智，促进人才成长，培训一流的科技人才队伍，以适应常宝实施“建设一流品牌无缝钢管专业生产企业”发展愿景，特制定本办法。

1.2适用范围：公司范围内，从事生产、工艺、设备、材料、科研、信息等技术开发，运用、支持工作的专业技术人员及从事操作运行、设备维修、产品性能等主体专业工种岗位上业绩突出的助理技师级以上人员。

1.3本办法主要包括：专业技术人员的招录甄选、评聘、激励、培训、交流等管理内容。

1.4管理原则：公开、平等、竞争、择优原则，德才兼备原则;人尽其才、任人唯贤的原则，注重实绩，贡献激励的原则。

1.5人力资源部为职能管理部门，各部门负责科技人员推荐培养管理，技术部门负责专业人员专业水平评定及专业技术交流培训组织和实施。

2.甄选聘用。

2.1基本标准和条件。

2.1.2具有所聘职位所需的本专业知识和技能素质，现从事专业相对应的技术工作。

2.1.3身体条件：身体健康。

2.1.4学历：一般应具有专科及以上学历或技师资格。

2.1.5原则上具备计算机应用能力，对35岁以下人员必须掌握一门外语，并能熟练操作本专业计算机软件。

2.2职务设置。

2.2.1根据专业技术人员技能成长规律，在职位等级晋升制度的基础上，为专业人员设置技术职务晋升通道。将专业人员技能提升与职业发展结合起来，拓宽了科技人员的职业晋升渠道，促进员工的职业发展，提高企业的专业管理水平。

2.2.2公司专业技术职务系列：专家、首席主任工程师、高级主任工程师、主任工程师/技师、主管工程师/助理技师、工程师、助理工程师、技术员。

2.2.3各级职务评价基本要素。

2.2.3.1专家：具有高级主任工程师以上职称资格，聘为首席主任工程师五年以上，从事本专业或相关技术管理十二年以上，在本技术科研领域具有较高权威，为公司拔尖专业技术人员，为本公司做出突出贡献。

2.2.3.2首席主任工程师:聘为高级主任工程师三年，从事本专业或相关技术管理工作十年以上，能运用专业系统知识进行创造性的工作，能独立承担和组织重大科研、生产课题，能够解决本专业领域内关键问题，能改善并推广公司新生产工艺。

2.2.3.3高级主任工程师：具有工程师以上职称资格，聘为主任工程师3年以上，并从事本专业或相关管理工作八年以上，为本公司专业技术的学习带头人，具有一定的权威，能解决本专业的重大技术难题，组织主持本专业技术发展规划。

2.2.3.4主任工程师：聘为主管工程师二年以上，具有较高的技术和专业技术管理和较强的工作能力，主持、组织、解决本专业内复杂的问题，能独立负责一个区域或几个区域专业问题。负责组织本专业技术课题攻关。

2.2.3.5主管工程师：聘为工程师二年以上，要求具有较高的技术和技术管理水平，较强的工作能力，基本能协调主持、处理本专业内较复杂的问题，分管一项或几项较复杂的技术和专业管理工作。

2.2.3.6工程师：聘为助理工程师二年以上，具有本专业所需的技术和业务管理知识及一定工作能力，独立完成本岗职责范围内的技术和专业技术管理工作。

2.2.3.7助理工程师：大学本科，所对应见习期满，具备所从事工作的专业技术支持，期满考评为良好以上者;或聘为技术员一年以上，具备本专业技术所需知识和一般的工作能力，独立完成或受指导完成某一方面技术和技术管理工作。

2.2.3.8技术员：大专以上学历，所对应的见习期已满，具备所从事工作的专业技术知识，期满考评为良好以上者。

2.2.3.9技师：聘为助理技师二年以上，具有较高的技术和专业技术管理能力及工作能力，在操作维修中具有独特技能，能够解决现场生产操作和设备维护检修中的重大问题，主管或指导本专业一项或几项复杂的技术和专业技术管理工作。

2.2.3.10助理技师：要求具有较高的技术和一定的专业技术管理能力，能主持、协调处理本专业问题，参与解决本专业(工种)中的重大生产操作技能问题，为公司攻关项目主要成员。

2.3职务评聘。

2.3.2对于新聘应届大中专生，根据省市有关工程专业技术职务任职资格规定，见习期满后依据拟聘的专业技术岗位职责要求，人力资源部门对其政治思想表现、专业技术工作能力、水平、业绩组织全面考核，合格者直接认定专业技术职务任职资格，并根据工作需要，公司领导批准聘任相应的专业技术职务，不再进行评审。

2.3.3对少数不具备规定学历、资历，但确有真才实学且长期在工程专业技术工作的已取得工程技术职称或大学、中专理工科系毕业的人员，可申报破格评聘专业技术职务，但必须符合最低聘用资格及条件。

2.3.3.1职务最低聘用资格和条件。

2.3.3.2破格评聘。

2.3.3.2.1具备规定学历但不具备规定资历的技术员级专业技术任职资格的，且从事与资格相应技术工作一年以上的;具备以下条件的，可申报破格评聘为助理工程师职务。

a、在专业技术应用、创新、改造、推广、运用等中，为企业创造较高经济效益的;。

b、曾参与或担当公司技术改造、新品开发、质量攻关等项目的专业设计或专业负责人;。

c、经本专业主任级以上工程师评价在专业技术岗位上业绩突出，专业水平较高的。

2.3.3.2.2具有中专以上学历，在公司从事工程专业技术工作二年以上技术员级工程专业技术人员，或已取得助理工程师资格并现被聘助理工程师职务一年以上的在岗工程技术人员，具备下列条件中任二条，可申报破格评聘公司工程师。对已聘助理工程师技术职务二年以上或工程师职务一年以上的在岗专业技术人员具备下列条件中任二条，可申报破格评聘公司主管工程师。

a、公司重点研究课题、技术攻关、技术改造、新品开发等项目负责人或专业负责人;。

c、专业主任级以上工程师评价认可在专业技术岗位工作业绩突出，专业水平很高。

2.3.4评聘程序。

a、本人提交任职以来的专业工作总结(专业工作简历，专业成果，工作业绩，

d、专业评审组鉴定(对主任工程师及高级主任工程师职务评聘，进行民主测评，广泛听取对被评聘人员的技术水平较熟悉的本专业技术人员和职工的评价意见。)。

e、专业技术职务评审委员会审议。

f、公司总经理批准聘任。

2.3.5评聘材料。

a、专业技术工作总结;。

b、所发表或交流的论文、专业材料复印件;。

d、学历证书、学位证书复印件;。

2.3.6评聘管理。

2.3.6.1评聘组织机构。

专业技术职务评审委员会。

主任：总经理。

委员：公司领导，首席主任工程师，外聘专家。

专业评审工作组：根据评聘人员和专业职务情况组建，成员为专业技术归口管理部门经理，有关专业技术主任级以上技术职务人员等。

2.3.6.2技术职务的评聘实行动态评聘制。主管工程师及以下技术职务每一年评聘一次，主任工程师每两年评聘一次，首席/高级主任工程师每四年评聘一次，每两年增选一次。

2.3.6.3对技术职务聘任期满，经考核符合聘任条件的，可按评聘程序办理续聘手续，不合格者低聘或解聘技术职务。

2.3.6.4主管工程师以下职务评聘由专业评审工作组评定报总经理批准后聘任，主管工程师，主任工程师职务评聘须经公司专业技术职务评审委员会审议报总经理批准后聘任，高级主任工程师职务由总经理提名推荐经总经理办公会讨论通过后聘任。

2.3.6.6出现下列情况之一，经专业技术评聘委;。

a.个人行为涉及触犯国家法律，或违反公司规章制度;b.年度考评不合格者;。

c.年度无科研课题或技术攻关项目，未参与改进工艺;。

3.绩效考评;。

3.1日常考评：所在部门负责人或分管领导是考评的;。

3.2年度考评：由人力资源部会同有关部门组织实施;4.薪酬管理和激励;。

4.1薪酬模型及特点;。

4.1.1结合。

以延长工作年限。

2.3.6.6出现下列情况之一，经专业技术评聘委员会讨论，给予解聘技术职务或低聘。

b.年度考评不合格者;。

c.年度无科研课题或技术攻关项目，未参与改进工艺、改进操作方法，解决设备隐患、指导操作人员提高素质等方面的具体项目。

3.绩效考评。

3.1日常考评：所在部门负责人或分管领导是考评的主要责任者，负责对所在部门或下属各层次专业技术职务人员的月度绩效考评，主要考核关注：履行岗位职责情况，解决生产技术问题情况，所承担指标完成情况，主持或参与的项目课题进展情况，计划工作完成情况及需考核奖惩的其他特殊事项。

3.2年度考评：由人力资源部会同有关部门组织实施，依据工作态度、工作能力、业务实绩由所在部门负责人初评，专业归口管理部门进行业务评价，技术分管领导考评，人力资源部门汇总考核情况，报专业技术职务评聘委员会审定，并确定聘用意见和奖励方案。

4.薪酬管理和激励。

4.1薪酬模型及特点。

4.1.1结合专业技术人员专业技能发展变化的特点，为专业技术人员设立技能取向型薪资模式。

4.1.2所谓技能取向型薪资模式是指根据专业技术人员的专业技术职务设计薪酬，专业技术职务提升与其专业技能成长紧密相关。

4.1.3专业技术职务薪资针对专业技术人员专业技能发展变化的特点确立的、以设立专业技术职务为对象建立起来的薪资体系。公司根据专业技术工作的性质和需要，设立专业技术职务级别，在专业技术岗位上工作的员工，根据被聘用的专业技术职务，享受相应的薪资等级。专业技术职务薪资不针对专业技术岗位，只针对专业技术职务。

4.2薪酬构成及确定。

4.2.1月薪酬构成=职务基薪+职务效薪+津贴+项目成果奖+保险福利+其他奖励。

4.2.2职务基薪及职务效薪标准按所聘技术职务对应岗位绩级等级薪资确定，分别为岗效等级薪酬的65%、35%。

4.2.3职务津贴按所聘技术职务实施。

4.2.4参与或主持组织项目的人员，按项目完成情况及承担职责，实施项目成果奖和项目津贴，具体另按有关规定执行。

4.2.5公司根据年度绩效考评情况，对优秀人员给予一次性奖励。

4.2.6承担技术保密义务和责任,可另行按规定实施保密津贴。

4.3高级主任工程师薪酬管理参照中级管理人员有关规定执行。

5.培养。

5.1公司将对列入专业技术管理的人员单列制定培训规划，并组织实施以能力培养和职业发展为导向的人才培养开发机制。

5.2对主任级工程师鼓励走出去参观学习和参加行业学术研讨，拓宽知识面，加强技术交流，掌握本专业的发展动态，为公司的技术决策、发展规划提供信息和咨询，对专业领域内技术的发展与应用，提出建议。

5.3按优秀人才优先培养、重要人才重点培养，紧缺人才抓紧培养的原则，选派工作业绩突出的专业技术人员参加继续再教育，参加一定时间的学习进修，其中包括有计划选派科技后备人才至国内专业高校进行专业深造。

5.4技术部门及所在部门要对专业技术人员根据技术水平和职务层次落实项目，做到主任工程师及以上职务人员每人手中有科研课题或技术攻关项目，专业技术人员应有改进工艺、改进操作方法，解决设备隐患、指导操作人员提高素质等方面的具体项目。

5.5有计划地将青年技术人员按排到关键技术岗位，承担压力，加快技能水平提升。

一。为加强人才阶梯的建立，对年青技术后备人员要定人、定方向、定措施、定责任者、定时间制定培养计划，并实施跟踪关注。

5.7各部门应关注和提供科技人员人员必要工作条件，建立定期与技术人员联系制度，通过研修会、座谈会、联谊会等形式，及时了解技术人员的工作情况和建议意见。对工程技术人员建立健康档案，每年按规定做好体检，对主任级工程师以上技术职务人员根据工作情况每一年安排一次疗养(3-5天)。

5.8为了促进专业技术职务与职位等级并行发展，培养复合型管理人才，公司还规定相应职位等级的管理人员应当具备同职等或低一职等专业技术职务工作经验。部分具备一定管理潜能的优秀专业技术人员可安排在相应管理职位从事管理工作，这样有利于管理队伍的调整和不断更新。

6.附则。

6.1本办法由公司人力资源部负责解释。

6.2本办法经总经理核准发布之日起实行，修改亦同。

人员管理制度

为了加强施工现场保卫工作，防止盗窃案件、火灾和治安刑事案件发生，保障工程施工顺利进行，依据有关法规制定本制度。

一、警卫人员要认真学习保卫消防知识，提高岗位工作水平，自觉遵守国家法律、法规和施工现场纪律，严格执行本岗位责任制，做到忠于职守，认真负责。

二、警卫值班时间应佩戴值勤标志，工作中不睡觉，不脱岗，不喝酒，不搞娱乐活动，不带外人闲谈，不做与本职工作无关的事情。

三、坚守岗位，大胆负责，对非场内人员出入工地要进行询问、登记，对闲散无事人员拒绝其进入工地。

四、熟悉场内各种材料、工具仓库、办公室、值班室情况，工人下班时警卫人员维护出场顺序，发现持物出门人员查明原因，做好处理工作，发现可凝情况报告值班领导妥善处置。

五、严格履行出入登记制度和材料出门验证制度，外来人员，车辆进场须进行登记并查验有关证件，非本工地采购的易燃易爆物品及有毒物品不准进入现场。

六、加强对场内重点消防保卫目标巡视，冬季要加强对取暖用火管理和预防煤气中毒工作巡查。

七、警卫人员要熟悉火警电话号码，掌握基本的`灭火知识、技能，能正确向公安机关报案和向消防对报火警。

八、本制度由施工现场负责人和保卫消防组织实施，并执行监督。